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索引號: 015113550-202103-301326 主題分類: 財政預決算公開
發布機構:  昆明市林業和草原局 發布日期: 2021-03-03 17:28
名 稱: 昆明市??诹謭?021年預算公開目錄
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昆明市??诹謭?021年預算公開目錄

發布時間:2021-03-03 17:28 瀏覽次數:0
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第一部分 昆明市??诹謭?021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市??诹謭?021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市??诹謭?021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.制定林區森林發展和林地林木利用規劃,經批準后組織實施。

2.植樹造林,消滅荒山,逐步調整更新樹種,提高林分質量,提高林區內森林覆蓋率。

3.管理、保護林場現有森林資源,預防和制止偷砍濫伐、濫挖亂占、毀林開荒、開采礦藏資源等行為。

4.做好林場內的森林防火工作,進行森林防火宣傳教育,制定森林防火計劃,實施森林火災的預防措施,開展森林防火巡查,批準人員入山和野外用火,組織森林火災撲救。

5.做好林場內森林病蟲害防治工作,保護好林區內的野生動物、植物資源。

6.開展生態文明、生態文化建設工作。

7.組織實施科技項目,培養科技人才,建設管理技術管理密集型單位。

8.完成上級交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

機構規格為正科級,核定領導職數3名,設場長1名、副場長2名,核定編制77個。林場內設機構有辦公室、財務科、生產科、林政科、防火科、工會、黨辦、紀檢監察室、后勤管理中心、寬地壩營林區、山沖營林區、中寶營林區、妥樂營林區、苗圃,機構職位職數為14個。

(三)重點工作概述

1、建立完善野生中藥材保護體系,打造滇中地區野生中藥材種質資源庫;打造現林下中藥材產業化科技示范園。

2、由于森林公安職能發生變化,我場林政執法工作薄弱。2021年,將強化林政管理工作作為一項重要工作,完善??诹謭隽终谭犖?,以加強我場林政執法能力。

3、進一步發揮林場技術優勢,依托院士工作站等平臺,進一步開展難造林地植被修復、植物群落保護和利用等課題研究。

4、做好生物多樣性的調查和保護,完成??诹謭錾鷳B價值體系評估,實現林場生態價值量化體現。

5、邀請尹偉倫院士對《云南省昆明市??诹謭錾稚鷳B系統服務功能研究》進行推薦發布。

6、加快推進智慧林草建設,提高林場管理規范化、科學化、信息化,引領林場向“智慧化”邁進。

7、科學合理編制、實施森林經營方案,以提高森林質量效益、充分發揮森林多種功能、實現森林可持續經營為目標,全面提升森林經營水平,促進培育健康穩定優質高效的森林生態系統,增強森林的供給、調節、服務、支持等功能,為建設“美麗中國”、“森林云南”和推進生態文明建設做出積極貢獻。

8、認真完成上級交辦的其他工作任務。

二、預算單位基本情況

昆明市??诹謭鼍幹?/span>2021年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個,財政全供給單位中行政單位0個。參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制77人,其中:工勤編制 15人,全額補助編制62人。在職實有72人,其中:財政全供養 72人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員66人,其中:離休 1人,退休 65人。

車輛編制17輛,實有車輛14輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 2617.98萬元,其中:一般公共預算2617.98萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入2617.98萬元,其中:本年收入2617.98萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2617.98萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

(本條分組按項級科目細化)

2021年部門預算總支出 2617.98萬元。財政撥款安排支出 2617.98萬元,其中:基本支出1799.48萬元,與上年對比增加25.76萬元,其中工資福利支出增加31.25萬元,商品和服務支出減少3.69萬元,對個人和家庭的補助減少1.8萬元;項目支出818.5萬元,與上年對比減少448.22萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列“213(類)-02(款)”支出,主要反映政府用于林業方面的支出?!?/span>208(類)-05(款)”支出,反映行政事業單位養老支出?!?/span>208(類)-08(款)”支出,反映用于各類優撫對象和優撫事業單位的支出?!?/span>210(類)-11(款)”支出,反映行政事業單位醫療方面的支出?!?/span>221(類)-02(款)”支出,主要反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革的支出。

2130204(林業事業機構),主要反映用于林業事業單位的基本支出。

2130207(森林資源管理),反映森林資源核查、監測、評估、經營利用、林地保護等方面的支出。

2130299(其他林業和草原支出),反映其他用于林業和草原方面的支出。

2080505(機關事業單位基本養老保險繳費支出),反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2080506(機關事業單位職業年金繳費支出),反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

2080899(其他優撫支出),反映其他用于優撫方面的支出。

2101102(事業單位醫療),反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

2101103(公務員醫療補助),反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

2101199(其他行政事業單位醫療支出),反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

2210201(住房公積金),主要反映行政事業單位按人力資源保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

2210203(購房補貼),反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟分類科目分組,其中:基本支出1799.48萬元,包括商品和服務支出136.11萬元、工資福利支出1487.99萬元、對個人和家庭補助支出175.37萬元;項目支出818.55萬元;共計2617.98萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

(二)與省級配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

(四)經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目3個,政府采購預算總額317.54萬元,其中:政府采購貨物預算19.44萬元、政府采購服務預算15.6萬元、政府采購工程預算282.5萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市??诹謭?/span>2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計37.04萬元,和上年持平,具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市??诹謭?/span>2021年因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

昆明市??诹謭?/span>2021年公務接待費預算為4.00萬元,較上年增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.00%。2020年國內公務接待批次為120次,共計接待844人次。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市??诹謭?/span>2021年公務用車購置及運行維護費為33.04萬元,和去年持平。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.00%;公務用車運行維護費33.04萬元,和去年持平。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為14輛。

八、重點項目預算績效目標情況

項目績效總目標:增加昆明森林覆蓋率,減少森林火災的發生,保護人民群眾生命財產安全,維護社會穩定、民族團結,推動社會經濟發展,根據《中華人民共和國森林法》、《云南省森林防火條例》、《云南省林地管理條例》、《昆明市森林防火條例》、《云南省林地管理辦法》以及西山區森林防火指揮部的相關文件通知要求。

森林防火、森林保護專項資金本年度投入610.5萬元,項目資金主要用于以下幾個方面:

1、采購森林防火應急物資一批,5萬元;

2、國有林場改革保護森林及林地安全10萬元,用于保護森林及林地安全;

3、信息化管理282.5萬元用于信息網絡及軟件購置更新;

4、管理費8萬元,用于撲火隊員及護林員意外傷害險;

5、防火阻隔系統56萬元,用于修復防火阻隔系統160公里;

6、勞務費240萬元,用于聘請護林員120人;

7、防火宣傳費用4萬元,用于對林場周邊地區及場內職工 進行防火宣傳培訓;

8、視頻通訊設備維護費用5萬元,用于對8個視頻監控、120個對講機進行維護更新。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1. 按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

2. 事業機構支出,反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(含實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心等附屬事業單位的支出。

3.森林培育支出,反映育苗(種)、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。

4.森林資源管理支出,反映森林資源核查、監測、評估、經營利用、林地保護等方面的支出。

5.其他林業和草原支出,反映除上述項目以外其他用于林業和草原方面的支出。

6.機關事業單位基本養老保險繳費支出,反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7.財政對失業保險基金的補助,反映財政對失業保險基金的補助支出。

8.財政對工傷保險基金的補助,反映財政對工傷保險的補助支出。

9.事業單位醫療,反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

10.公務員醫療補助,反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

11.其他行政事業單位醫療支出,反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

12.住房公積金,反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

(三)國有資產占有使用情況

截至20201231日的國有資產占有使用情況如下:

資產總額14164.35萬元,其中流動資產1314.07萬元,非流動資產12850.28萬元。非流動資產包括固定資產12176.06萬元,在建工程224.72萬元,無形資產24萬元,其他資產425.5萬元。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市??诹謭龌局С?/span>1799.48萬元,與上年對比增加25.76萬元,其中工資福利支出增加31.25萬元,商品和服務支出減少3.69萬元,對個人和家庭的補助減少1.8萬元;

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市??诹謭鲰椖恐С?/span>818.5萬元,與上年對比減少448.22萬元。主要原因為:財政在2021年度壓縮了項目資金,同時我場申報的項目數較去年減少1個。


附件:2021年部門預算公開情況表(昆明市??诹謭觯?/a>



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