昆明市林業和草原局 www.jasonahill.com

政府信息公開

索引號: 015113550-202103-301327 主題分類: 財政預決算公開
發布機構:  昆明市林業和草原局 發布日期: 2021-03-03 17:29
名 稱: 昆明市木材檢查站2021年預算公開
文號: 關鍵字:

昆明市木材檢查站2021年預算公開

發布時間:2021-03-03 17:29 瀏覽次數:0
字號:[ ]

第一部分 昆明市木材檢查站2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市木材檢查站2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市木材檢查站2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

(二)與省級配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

(四)經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

(一)因公出國(境)費

(二)公務接待費

(三)公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

(三)國有資產占有使用情況

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

(二)項目支出預算變動的主要原因

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1、 20061114 (昆編辦〔2006227),明確我站的主要職責如下:

受主管部門委托,負責全市木材運輸的監督檢查、證件查驗;違法運輸木材案件調查與報告;存放、經營、加工木材場所監督檢查;按照授權對違法運輸木材進行扣留、對違法行為進行處罰。

負責全市木材、竹材、松香運輸證件管理。

負責對縣()區木材檢查站進行業務指導、培訓及檢查。

負責開展林業政策宣傳。

完成上級交辦的其他工作。

2、 2013219日,《關于印發昆明市林業局林政稽查工作辦法(試行)的通知》(昆林發〔201315),明確昆明市林政稽查支隊受林業局的委托,具體執行以下職能職責:

負責在公路檢查運輸木料和木制品的車輛,并對違法行為實施處罰。

負責在車站、碼頭、航空港依法稽查,并對非法經營、運輸的木材和木制品依法實施處罰。

負責到各采伐現場、木材市場、木材中轉點和木材經營、加工地依法實施檢查,并對違法采伐、無證經營、無證加工單位(包括個人)和未經批準的木材中轉場(站)依法實施處罰。

負責在權限范圍內對運輸、經營、加工國家和省級保護的野生動植物依法實施檢查,并對違法行為實施處罰。

負責在權限范圍內對各類建設項目使用林地情況進行監督檢查,并對違法使用林地行為依法實施處罰。

(二)機構設置情況

昆明市木材檢查站為全額撥款事業單位,核定編制12名,領導職數12副,管理崗10名,工勤崗2名。

(三)重點工作概述

1、黨建工作落實情況

(一)注重班子建設。(二)注重思想建設。(三)注重作風建設。(四)注重廉政建設。(五)注重黨建引領。(六)開展“不忘初心牢記使命”主題教育活動。

2、 認真履行林政稽查工作職責  

①按照昆明市林業和草原局批復的工作方案和市局的統一安排部署,繼續做好2019年國家、省、市審批的永久性征用林地項目和市局審批的臨時占用林地項目進行稽查,堅持以林政稽查機構和隊伍建設為抓手,以林政案件稽查為中心,以規范執法、文明執法為主要內容,認真落實行政執法責任制,進一步加大林業行政執法力度,嚴厲打擊各種林業行政違法行為,維護好森林資源的正常管理認真完成交辦的各項林政稽查工作任務。

②進一步加大林政案件督查督辦力度,及時查處各類林業行政違法行為。

③加大林政執法工作監督檢查力度,進一步規范林政執法行為。認真履行層級監督職責,加強對基層林政執法工作的檢查,著力解決違規行政、違規執法、野蠻執法、以罰代法和行政不作為等問題,督促基層執法機構增強工作主動性,認真履行職責,促進基層公正執法、文明執法。

3、 抓好木材運輸管理規定的貫徹落實

①組織實施好木材檢查站設施設備建設項目。通過項目建設完善木材檢查站的基礎設施,改善木材檢查站的執法條件。

②加強林政稽查機構和隊伍建設。按照“政策制定職能與監督處罰職能相對分開、監督處罰職能與技術檢驗職能相對分開”、“責權一致”、“精簡、統一”的原則,大力呼吁、多方協調、積極爭取,建立健全林政稽查機構,充實林政稽查隊伍。制定完善林政稽查工作職責,配備必要的設施設備,改善林政稽查條件,理順林政稽查體系,進一步打牢林政稽查工作的組織基礎。

4、 加強對全市木材運輸管理系統和木材運輸證辦證的指導及管理按照統一標準和規范系統要求,對現有20個辦證點和14個基層木材檢查站下發了《昆明市木材檢查站關于對全市木材運輸管理辦證工作和木材檢查站進行檢查的通知》;《昆明市木材檢查站關于認真做好庫存木材結轉工作的通知》;《昆明市木材檢查站關于加強木材運輸管理工作的通知》;《關于加強木材加工經營企業安全生產工作的通知》等對各縣市區進行指導和督促完成全市木材運輸和辦證工作,進行監管和指導。督促其建立完善木材運輸證辦證制度,嚴格辦證程序,防止和杜絕違規辦證、違規放行以及各種假證偽證運輸行為的發生。

5、 木材經營加工企業安全生產工作

按照昆明市林業局安全生產責任書的要求督促檢查各縣(市)區林業(農林)局、六個開發(度假)園區林業部門就轄區木材經營加工企業安全生產工作進行了培訓、指導、檢查木材生產加工企業落實安全生產工作,防止和減少生產安全事故、杜絕重大傷亡事故、重大火災事故。

6、 進一步加強調研工作,結合昆明市實際提出木材檢查、林政稽查和木材經營加工企業安全生產責任制管理工作的建議。

7、 加強對基層的培訓工作。完成昆明市林業局2021年工作目標責任書和單位2021年培訓任務。

8、 完善制度,加強內部建設和管理,強化對職工的思想教育及對業務能力的培養和提高。

①加快全市林政稽查網格化建設。擬在全市范圍內建立林政稽查網格體系,利用基層木材檢查站原有人員、設施,采取多種途徑督促縣(市)區成立林政稽查大隊,初步形成林政稽查網格。

②繼續抓好林業行政執法宣傳工作。

9、 完成市局交辦的各項工作任務。

二、預算單位基本情況

昆明市木材檢查站編制2021年部門預算單位共1,其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制12人,其中:行政編制 0人,事業編制12人。在職實有11人,其中:財政全供養11人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員0人,其中:離休0人,退休 7人。

車輛編制1輛,實有車輛2輛。

(各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等)

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

昆明市木材檢查站2021年部門財務總收入258.04萬元,其中:一般公共預算258.04萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年對比收入增加31.44萬元,一般公共預算收入增加31.44萬元,項目支出收入增加9萬元,基本支出收入增加22.44萬元。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 258.04萬元,其中:本年收入258.04萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款258.04萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年對比收入增加31.44萬元,一般公共預算收入增加31.44萬元,原因是按照推動綠色發展守住自然生態安全邊界的要求,森林資源保護林政稽查工作量增加項目經費增加9萬元?;局С鍪杖朐黾?/span>22.44萬元,原因是部隊安置退伍人員一名,薪級工資增加。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 258.04萬元。財政撥款安排支出258.04萬元,其中:基本支出213.04萬元,與上年對比收入增加31.44萬元,一般公共預算收入增加31.44萬元,項目支出收入增加9萬元,原因是 基本支出收入增加22.44萬元。原因是部隊安置退伍人員一名,薪級工資增加。

(一) 財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出19.68萬元,反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2101102事業單位醫療13.54萬元,反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,末參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

2101103公務員醫療補助9.01萬元,反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

2101199其他行政事業單位醫療支出0.74萬元反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

2130204林業事業機構:150.6萬元,主要反映用于林業事業單位的基本支出,含:人員經費132.67萬元,公用經費支出:17.92萬元。  

2130213林業執法與監督:45萬元,主要反映執法與監督隊伍建設,刑事、行政案件受理、查處和督辦、行政許可、復議與訴訟管理等方面的支出。

2210201住房保障支出、住房改革支出、住房公積金:19.46萬元,主要反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

(本條按部門預算支出經濟科目分類)

經濟分類科目分組(其中:基本支出213.04萬元,項目支出45萬元)。工資福利支出177.03萬元,商品服務支出62.92萬元,對個人和家庭補助18.07萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

無預算數據

(一)與中央配套事項

無中央配套預算數據

(二)與省級配套事項

無省級配套預算數據

(三)按既定政策標準測算補助事項

無政策標準測算補助事項

(四)經濟社會事業發展事項

無經濟社會事發展事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及政府采購項目3個,政府采購預算總額1.4萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市木材檢查站2021年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計6.3萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,具體變動情況如下:工作任務要求外業工作量增加,加之公務用車年久、老化,使用頻率增加,運行維護費用加大。2021年的公務用車購置及運行費用和2020預算公務用車購置及運行費沒有變化。嚴格按照厲行節約和八項規定的相關精神編制預算,從源頭上控制“三公”經費的支出,嚴格按照公務用車管理相關規定審批派遣使用公務用車。

(一)因公出國(境)費

昆明市木材檢查站2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

昆明市木材檢查站2021年公務接待費預算為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市木材檢查站2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費6.3萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為2輛。工作任務要求外業工作量增加,加之公務用車年久、老化,使用頻率增加,運行維護費用加大。2021年的公務用車購置及運行費用和2020預算公務用車購置及運行費用沒有變化。嚴格按照厲行節約和八項規定的相關精神編制預算,從源頭上控制“三公”經費的支出,嚴格按照公務用車管理相關規定審批派遣使用公務用車。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年,我單位認真貫徹落實昆明市財政局預算績效管理工作要求,深化預算績效管理工作,以績效目標實現為導向,進一步加強制度建設,提升自評質量,在編制2021年部門預算時按照要求編制部門整體支出績效目標、項目支出績效目標,認真把預算績效評價工作落到實處。

2021年年度項目預算資金總額45萬元。是林政稽查工作專項經費,完成對14個縣市區內市級審批臨時占用林地的檢查、對各縣市區征占用林地的日常巡查檢查和查處,對林木限額采伐的監督檢查和查處。按上級主管部門要求,對全市各縣(市)區林業主管部門管理涉林生產企業安全生產工作進行監督指導,并對轄區內木材運輸、加工、經營企業涉林安全生產進行監督檢查。按上級主管部門要求,對全市各縣(市)區林業主管部門管理涉林生產企業安全生產工作進行監督指導,并對轄區內木材運輸、加工、經營企業涉林安全生產進行監督檢查。

項目績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標植

  產出指標

數量指標

查驗國家省、市審批項目占用林地200-250

250

  產出指標

數量指標

縣(市)區項目占用林地不少于80

80

  產出指標

數量指標

安全生產涉林企業不少于50

50

  產出指標

數量指標

培訓全市各縣(市)區林場林政管理人員進行新修訂的森林法及相關法律法規及業務知識培訓

80

  產出指標

質量指標

培訓人員格率

95

  產出指標

質量指標

全市森林稽查占用林地核查比率

100

  產出指標

時效指標

森林稽查專項工作完成時間

20211231日前

  產出指標

成本指標

林政稽查專項工作成本控制數

45

  效益指標

社會效益指標

核查林地審批占用林地案件減少毀林開荒毀林種茶

260

  滿意度指標

服務對象滿意度指標

培訓人員滿意度

90

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3. 按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4. 林業事業機構:反映用于林業事業單位的基本支出。

5. 林業執法與監督:反映林業執法與監督隊伍建設,林業刑事、行政案件受理、查處和督辦,林業行政許可、復議與訴訟管理等方面的支出。

6. 其他林業支出:反映除上述項目以外其他用于林業方面的支出。

7. 住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二) 機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市木材檢查站2021年無機關運行經費。

(三)國有資產占有使用情況

截至20201231日的國有資產占有使用情況如下:

1、資產總額135.62萬元;

2、 流動資產72.68萬元;

3、 固定資產:(1)房屋構筑物25.64萬元;(2)車輛19.25萬元(2)其他固定資產18.04萬元

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市木材檢查站基本支出213.04萬元,與上年對比增加21.44萬元,增減變化的原因主要是:部隊安置退伍人員一名

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市木材檢查站項目支出45萬元,與上年對比增加9萬元,增減變化的原因主要是:按照推動綠色發展守住自然生態安全邊界的要求,森林資源保護、林政稽查工作量增加。


昆明市木材檢查站2021年部門預算表



岛国无码不卡Av在线观看