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索引號: 015113550-202103-301330 主題分類: 財政預決算公開
發布機構:  昆明市林業和草原局 發布日期: 2021-03-03 17:30
名 稱: 昆明市森林資源管理總站2021年預算公開
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昆明市森林資源管理總站2021年預算公開

發布時間:2021-03-03 17:30 瀏覽次數:0
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第一部分 昆明市森林資源管理總站2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市森林資源管理總站2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市森林資源管理總站

2021年部門預算編制說明

根據《中華人民共和國預算法》有關規定,按照中央、省、市財政預算編制的有關精神和要求,昆明市森林資源管理總站預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中?,F將昆明市森林資源管理總站2021年預算及“三公”經費預算安排情況說明如下:

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

保護森林資源,為培育和利用森林資源提供服務。負責植樹造林、營林綠化等重點工程的規劃設計和檢查驗收;森林資源調查、監測、年報和森林經營方案的編制;森林資源的管理、監督、調查規劃等管理;定期編制年森林采伐限額;監督、檢查采伐限額的實施情況;建立并管理森林資源檔案、森林資源年報、統計指導各縣(市)區森林管理工作;森林資源管理人員和調查規劃人員的培訓、考核工作。

(二)機構設置情況

昆明市森林資源管理總站總站(以下簡稱“資源站”2001年成立,由原昆明市營林勘察設計隊和原昆明市森林資源管理站合并成立,具有林業調查規劃設計乙級證書(云林資證字乙01號),隸屬于昆明市林業局,是全額撥款事業單位。機構規格正科級,核定單位領導職數4名,其中2個正科級,2個副科級。

內設機構4個,即辦公室、資源管理科、規劃調查科、信息室。核定人員編制總數32名。其中:管理人員2名,專業技術人員23名,工勤人員3名

(三)重點工作概述

一是繼續完成昆明市各項市級檢查項目;繼續開展2021年度森林資源管理方面工作; 二是加強黨建工作。繼續開展好各項專題教育,以教育活動來指導總站方方面面的各項工作,讓理論和實踐相結合;三是繼續鞏固好扶貧攻堅“掛包幫”“轉走訪”脫貧工作。繼續做好定期回訪,向貧困戶宣傳黨的扶貧政策引導貧困戶堅定自力更生、勤勞致富觀念,增強脫貧致富的信心和決心,防止返貧現象發生。四是完成好市局安排的其他工作。

二、預算單位基本情況

納入2021年部門預算編報的單位共1個,屬財政全額供養單位。單位編制32人,屬事業編制,在職實有28人,財政供養28人。離退休人員23人,其中:離休人員1人,退休人員22人。車輛編制3輛,實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入7,070,365.60元,其中:一般公共預算 7,070,365.60元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入200萬元,其他收入0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入7,070,365.60元,其中:本年收入7,070,365.60元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款7,070,365.60元(本級財力7,070,365.60元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 7,070,365.60元。本級財力安排支出7,070,365.60元,其中,基本支出6670365.60元,項目支出400000元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列“213(類)-02(款)”支出 4920694.6元,主要反映林業和草原支出;“221(類)-02(款)”支出575592元,主要反映住房改革支出的支出;“208(類)-05(款)”支出558187元,主要反映行政事業單位離退休的支出;210(類)-11(款)”支出615892元,主要反映行政事業單位醫療的支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分組基本支出經濟分類科目(其中:基本支出6670365.60元,項目支出400000元)301工資福利支出5,627,950.00(其中:30101基本工資1441380元,30102津貼補貼1099032元,30103獎金620115元,30107績效工資805872元,30108機關事業單位基本養老保險繳費500892元,30109職業年金繳費57295元,30110職工基本醫療保險繳費344764元,30111公務員醫療補助繳費140308元,30112其他社會保障繳費42700元,30113住房公積金575592);302商品服務支出2455131.6(其中:30201辦公費373772元,30205水費10276元,30206電費15876元,30207郵電費28280元,30209物業管理費33600元,30211差旅費656000元,30213維修維(護)344800元,30216培訓費11200元,30226勞務費200000,30228工會經費28827.6元,30229福利費84000元,30231公務用車運行維護費47200元,30239其他交通費300000,30299其他商品和服務支出15300元);項目支出(30227委托業務費100000,30211差旅費200000元,30239其他交通費100000元)。

五、省對下專項轉移支付情況

2021年部門無市對下專項轉移支付。

六、“三公”經費安排情況說明

2021年部門“三公”經費預算47200元,比上年預算數增加(減少)0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元;2.公務接待費0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元;3.公務用車購置及運行費47200萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元?!叭苯涃M增加(減少)的原因主要是:以上年相比無變化。

七、政府采購預算情況

2021年部門政府采購預算A090101 復印紙,單價50元,數量40箱,總計6000元。

八、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市森林資源管理總站基本支出6670365.60元,與上年對比增加813311.84元,增減變化的原因主要是:增加變化的原因主要是工資調標增資,增加了精神文明獎預算。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市森林資源管理總站項目支出40萬元,與上年對比增加10萬元,增減變化的原因主要是:增加了一個項目,開展項目活動經費增加。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3. 按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4. 林業和草原事業機構:反映用于林業事業單位的基本支出,不包括行政單位(含實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心等附屬事業單位的支出。

5. 森林資源管理:反映森林資源核查、監測、評估、經營利用、林地保護等方面的支出。

6. 住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)機關運行經費安排

2021年我部門無機關運行經費安排。

(三)國有資產占用情況

截至20191231日的國有資產占有使用情況如下:

截至2019年12月31日,我單位事業單位國有資產343.22萬元,占100%;流動資產332.01萬元,占96.73%;固定資產151.57萬元,占3.27%;在建工程0萬元,占0%;長期投資0萬元,占0%;無形資產0萬元,占0%;其他資產0萬元,占0%。

我單位固定資產期末賬面數原值151.57萬元,累計折舊140.36萬元,凈值11.21萬元,其中:土地、房屋及構筑物14.78萬元,占固定資產的9.74%;汽車69.41萬元,占固定資產的45.74%;其他固定資產67.55萬元,占固定資產的44.52%;

第二部分市森林資源管理總站2021年部門預算表

詳見附件《昆明市森林資源管理總站2021年部門預算公開表》

昆明市森林資源管理總站2021年部門預算公開表



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