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索引號: 015113550-202103-301333 主題分類: 財政預決算公開
發布機構:  昆明市林業和草原局 發布日期: 2021-03-03 17:33
名 稱: 昆明市市級機關綠化基地管理處2021年預算公開
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昆明市市級機關綠化基地管理處2021年預算公開

發布時間:2021-03-03 17:33 瀏覽次數:15
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第一部分 昆明市市級機關綠化基地管理處2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市市級機關綠化基地管理處2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市市級機關綠化基地管理處2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.林木良種的選育、種植林木和新技術的引進;

2.承擔市級五大機關在呈貢縣七甸鄉頭甸辦事處綠化荒山;

3.負責市級機關綠化基地的植樹造林和管護工作;

4.完成上級交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

昆明市市級機關綠化基地管理處在職人員編制10人,其中:事業編制10人(管理人員編制2名、專業技術人員編制4名、工勤人員編制4名)。在職實有8人,其中:事業編制8人。

(三)重點工作概述

1.黨建及黨風廉政建設方面

按照中央、省市的部署要求,要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神和黨的十九大、十九屆五中全會精神,以及省委、市委相關會議精神,嚴格按照新時代黨的建設總要求,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,堅持以黨的政治建設為統領,以提升組織力為重點,以堅持和加強黨的全面領導、創新組織體系、凝聚黨員群眾、促進發展穩定為工作標準,以加強基本組織、基本制度、基本隊伍、基本活動和基本保障建設為主要內容,努力把黨支部建設成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領導基層治理、團結動員群眾、推動改革發展的堅強戰斗堡壘。

持續深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想。堅持開展不忘初心、牢記使命活動。加強黨員教育培訓工作,繼續開展“黨員領導干部領學帶學督學”活動。扎實抓好“基層黨建創新提質年”各項任務的落實。規范開展黨內政治生活,推進黨支部規范化建設達標創建“星級”評選工作。通過紀律教育學習活動、“兩學一做”教育活動、學法宣傳教育活動、作風整頓活動等,突出強化政治紀律和組織紀律,嚴肅廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律,增強黨員群眾觀念,強化紀律執行,推動中央八項規定及其實施細則從風化俗。深入推進“互聯網+黨建”。深入推進黨風廉政建設,壓緊壓實管黨治黨主體責任。堅持黨建帶群建,把工作成效體現在發揮群團作用上。加強黨務工作隊伍建設。完善黨內民主和激勵關懷幫扶制度。

2.森林防火方面

始終保持“預防為主、積極撲滅”的森林防火工作方針,層層建立健全防火責任制,緊緊抓住森林防火宣傳、火源管理、撲火隊伍建設幾個關鍵環節,不斷落實各項基礎工作,提高防撲火工作的綜合能力。

(1)做好基礎設施建設

近年來,隨著造林面積的不斷擴大,封山育林力度的加強,林下可燃物嚴重過載,加之林區地形復雜,撲火難度序數越來越大,改進和加強森林防火基礎設施建設是森林防火工作的關鍵。要繼續加強林火阻隔系統、通訊、瞭望觀測系統、撲火隊裝備等基礎設施向科學技術化方向發展建設。對林區防火隔離網進行實地調查,對森林資源比較豐富和人員活動頻繁的高火險區防火林道 、防火線的修復和建設,同時加大望臺及監控設備的建設,為下一年度的森林防火前期準備工作打下基礎。

(2)加大宣傳力度,努力提高全民的森林防火意識

繼續廣泛深入開展以“增強全民森林防火意識,減少人為火災”為主題的宣傳活動,宣傳森林資源對當地社會、經濟發展起著重要作用,宣傳森林火災的突發性、危害性和危險性及預防和撲救的基本知識,宣傳對火災肇事者的處罰規定和典型案例,積極主動和當地政府聯合開展森林防火宣傳活動。注重宣傳實效,制訂宣傳計劃,充分利用各種宣傳工具和途徑,廣泛進行宣傳,以進一步增強群眾森林防火責任意識、防范意識和依法安全用火意識。

(3)始終貫徹“預防為主,積極消滅”的方針,繃緊森林防火這根弦不放松

在繼續狠抓各項措施落實的,強化落實森林防火責任制,按照森林防火責任追究制度,進一步促使防火責任落實到每個人頭上,建立起有章可循、有責可查的森林防火責任機制。

(4)加強森林撲火隊伍建設,加快撲火專業化進程

在進一步規范建設的同時,積極創造條件,努力組建及提升單位撲火隊伍的撲救能力。強化撲火隊伍的森林火災撲救安全知識和撲火技能培訓,努力構筑起快速高效的應急撲救防線。為進一步提高單位森林火災撲救能力,保護好單位森林資源不受損失,更好的承擔森林火災的撲救工作。做好森林防火指揮中心的標準化、現代化建設工作。

3.資源林政管理方面

(1)繼續認真貫徹《森林法》、《森林法實施條例》、《云南省林地管理辦法》,加強監管力度,嚴禁超范圍、超采伐強度、超采伐量的事件發生。

(2)加大對違法犯罪分子的打擊力度,堅決開展 “掃黑除惡”專項斗爭,認真學習落實“2020森林督查等六項工作”專項行動,聯合森林公安加大巡護力度,同時督促單位各護林人員提高認識加強巡護,對在管轄范圍內的違法侵占林地案件做到及時發現、及時制止,并及時上報、及時查處。對涉事企業和個人加強監管,并要求對我單位進行經濟賠償用于植被修復。

(3)建立森林資源定期動態監測機制,每周在單位區域進行無人機航拍并記錄相關數據,使單位能夠及時掌握管轄區域內變化情況,及時處理,進一步提高森林資源管理技術水平。

(4)擴大宣傳,采取強力有打擊措施,林政管理工作社會性強,成效好壞與公眾參與度息息相關。加強森林資源資源保護宣傳工作,提高群眾保護意識,對保護森林資源的先進個人和集體給予一定的獎勵有助于增加參與度;對于破壞森林資源的違法行為,要運用法律強制手段嚴厲打擊,讓其付出沉重的代價,并通過媒體進行曝光,這樣才能有效遏制違法案件的發生。

4.苗木生產及營林工作

(1)繼續做好林業有害生物的監測和防治工作。按時報送林業有害生物監測、防治報表;組織單位人員進行有害生物監測防治培訓會;及時對發生的有害生物危害進行處置,確保我單位2021年不發生重大林業有害生物危害。

(2)做好鄉土珍稀苗木培育基地建設工作。積極引進現代育苗新技術,采用工廠化、標準化方式,應用人工智能技術,采取控溫、控光、控濕、控肥、控水等技術措施,縮短育苗周期,促進苗木快速健康成長。

5.以生態文化傳播為推手,繼續做好精神文明創建工作

充分利用良好的生態環境、豐富的森林資源及地理優勢,做好森林莊園的建設工作,加大宣傳力度,為周邊群眾提供親近自然和享受自然的良好空間?;?,使生態文明教育深入到各社會階層,不斷提高周邊群眾對生態文明的認知度,使大家都積極參與到精神文明建設工作中來。

6.加強人才隊伍建設,培養一批政治過硬、技術過硬、群眾基礎過硬的人才隊伍

首先堅持黨管人才基本原則,創造人才成長環境,搞好人才隊伍建設,營造人才創新創業、發揮其主動性能動性的良好環境。其次,堅持創新人才體制機制,提高人才聚焦效應。尊重人才成長的客觀規律,遵循人才供求的客觀需要,改革和創新黨政人才的培養方法、渠道和機制,不斷加大人才隊伍到不同部門、不同崗位鍛煉的力度,為培養優秀黨政人才創造條件。最后,堅持正確人才工作導向,推進人才事業發展。充分利用各種載體加強對人才工作在政策、環境上的輿論宣傳,營造黨政人才建設的良好氛圍。樹立正確的用人導向,充分激活干部隊伍活力,進一步改變干部隊伍精神面貌。

7.安全生產方面

繼續堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,不斷加強安全生產監管力度,全面消除安全生產工作中存在的死角,進一步宣傳貫徹黨的安全生產方針、政策,普及安全生產法律法規和安全知識,弘揚安全文化,推進安全生產各項工作措施的落實,提高職工群眾的安全素質和自我防范意識,為我處積極發展營造安全穩定的環境。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個,分別是昆明市市級機關綠化基地管理處。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止2020年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制10人,其中:行政編制 0人,事業編制10人。在職實有8人,其中:財政全供養 8人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 0人,其中:離休 0人,退休 0人。

車輛編制2輛,實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入235.87萬元,其中:一般公共預算235.87萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年對比增加80.38萬元,增幅為51.69%,主要原因分析:增加項目經費,人員增加故人員經費增加。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 235.87萬元,其中:本年收入235.87萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥235.87萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年對比增加80.38萬元,增幅為51.69%,主要原因分析:(1)人員增加,故人員經費和辦公經費等相應增加;(2)增加項目經費。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出235.87萬元。財政撥款安排支出 235.87萬元,其中:基本支出142.69萬元,與上年對比增加12.20萬元,增幅為9.35%,主要原因分析:人員增加,故人員經費和辦公經費等相應增加;項目支出93.18萬元,與上年對比增加68.18萬元,增幅為272.72%,主要原因分析:增加項目經費。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出14.31萬元,主要用于單位在職在編職工養老保險費單位部分的支出;

2101102事業單位醫療9.85萬元,主要用于單位在職在編職工基本醫療保險繳費單位部分的經費;

2101103公務員醫療補助4.01萬元,主要用于財政部門安排的公務員醫療補助經費;

2101199其他行政事業單位醫療支出0.33萬元,主要用于繳納職工的工傷保險、失業保險和重特病醫療統籌單位部分;

2130204事業機構99.19萬元,主要用于本單位的人員經費及公用經費等基本支出;

2130207森林資源管理43.36萬元,主要用于本單位森林資源管護和林木良種選育經費10萬元、林下中草藥種植項目經費23萬元、2021年新增資產配置經費10.36萬元的支出;

2130234林業草原防災減災49.82萬元,主要用于本單位森林防火及病蟲害防治專項經費的支出;

2210201住房公積金15.00萬元,主要用于單位為在職在編職工繳納的住房公積金;

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟分類科目分組(其中:基本支出142.69萬元,項目支出93.18萬元)。

301工資福利支出128.48萬元(其中:基本支出128.48萬元);

302商品服務支出97.03萬元(其中:基本支出14.21萬元,項目支出82.82萬元);

310資本性支出10.36萬元(其中:項目支出10.36萬元)。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

  無。

(二)與省級配套事項

無。

(三)按既定政策標準測算補助事項

無。

(四)經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目3個,政府采購預算總額15.18萬元,其中:政府采購貨物預算11.06萬元、政府采購服務預算4.12萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市市級機關綠化基地管理處2021年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計4.72萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市市級機關綠化基地管理處2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因:與上年持平。

(二)公務接待費

昆明市市級機關綠化基地管理處2021年公務接待費預算為0.00萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

增減變化原因:與上年持平。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市市級機關綠化基地管理處2021年公務用車購置及運行維護費為4.72萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費4.72萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為2輛。

增減變化原因:與上年持平。

八、重點項目預算績效目標情況

1. 2021年新增資產配置經費:根據《預算法》、《昆明市市級行政事業單位固有資產配置管理暫行辦法》(昆政辦〔2015 90號)、《關于印發《昆明市市本級行政事業單位通用辦公設備、 辦公家具配置標準(2018 版)的通知》(昆財資〔2018 453 號)等有關規定,昆明市市級機關綠化基地管理處成立多年,許多辦公設備、辦公家具為1995年至2004年期間購置,使用年限過長,已不能滿足現代化辦公需求,為改善辦公環境,有效推進工作開展,本次申請2021年新增資產配置共39臺(組),其中通用設備3臺,小計70,800.00元;家具用具裝具36張(個,組),小計32,800.00元。 以上資產合計為103,600.00元。

2.林下中草藥種植項目經費:根據2012年國務院出臺的《關于加快林下經濟發展的意見》(國辦發[2012]42號),2014年,云南省人民政府出臺《云南省人民政府關于加快林下經濟發展的意見》(云政發〔201439號)文件,同年,昆明市人民政府也發布了《昆明市人民政府關于加快林下經濟發展的實施意見》(昆政發〔201561號)文件,昆明市市級機關綠化基地管理處按照《昆明市林業和草原局關于做好2021年中央財政預算科技推廣項目儲備的通知》,按照目標計劃和設計方案,2021年昆明市市級機關綠化基地管理處開展林下中草藥滇黃精種植項目,申請資金23萬元,其中20萬元用于在基地種植10畝黃精、3萬元用于考察學習培訓費用。

3. 森林資源管護和林木良種選育經費:為保護昆明市市級機關綠化基地管理處森林資源,增強森林管護力度,提高森林蓄積量,推動單位生態環境建設,根據《中華人民共和國森林法實施條例》、《云南省林地管理條例》、《云南省林地管理辦法43號》以及昆明市林業和草原局相關文件通知要求,2012年主要做好以下工作:(1)林木良種選育5萬元;(2)林木新技術的引進5萬元。共需資金10萬元。

4. 森林防火及病蟲害防治專項經費:為確保昆明市市級機關綠化基地管理處森林防火及病蟲害防治工作有序開展,2021年需以下工作經費:(1)外聘護林防火員工資14.52萬元;(2)森林防火物資及裝備10萬元;(3)森林防火通訊設施10萬元;(4)森林防火培訓及宣傳1.48萬元;(5)森林病蟲害防治5萬元;(6)森林防火信息化建設13.8247萬元。共計49.8247萬元。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.“三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

3.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.專業性較強名詞

1)森林資源管理:反映森林經營、利用、森林資源資產、林地保護及權屬調處等森林資源管理方面的支出。

2)林業防災減災:反映用于病蟲害等有害生物災害、森林草原防火、野生動物疫病災害等方面的支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市市級機關綠化基地管理處部門無機關運行經費。

(三)國有資產占有使用情況

截至20201231日的國有資產占有使用情況如下:

本單位資產總額為259.13萬元,其中:流動資產6.66萬元、固定資產252.47萬元(數據為固定資產原值)。

鑒于上述數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市市級機關綠化基地管理處部門基本支出142.69萬元,與上年對比增加12.20萬元,增減變化的原因主要是:

1. 人員增加,故人員經費和辦公經費等相應增加。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市市級機關綠化基地管理處部門項目支出93.18萬元,與上年對比增加68.18萬元,增減變化的原因主要是:

1.增加項目經費。


昆明市市級機關綠化基地管理處2021年部門預算表



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