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索引號: 015113550-202103-301338 主題分類: 財政預決算公開
發布機構:  昆明市林業和草原局 發布日期: 2021-03-03 17:37
名 稱: 昆明市林業信息中心2021年預算公開
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昆明市林業信息中心2021年預算公開

發布時間:2021-03-03 17:37 瀏覽次數:0
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第一部分 昆明市林業信息中心2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市林業信息中心2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市林業信息中心2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

根據三定方案,昆明市林權管理中心主要承擔履行林權管理、服務和交易職責。指導、監督集體林權制度改革方針政策的落實,組織擬訂農村林業發展、維護經營者經營林業合法權益的政策措施并指導實施,監督指導林地林木承包經營、流轉、評估、抵押及林權管理,監督林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁工作,協調解決林權改革與金融服務過程中出現的問題,推進林權流轉和抵押貸款等金融服務工作。

(二)機構設置情況

機構編制管理部門核定編制人數4人,機構規格為正科級,隸屬昆明市林業草原局,其中:事業編制人數4人。下設綜合科、林權管理科,截止20201231日,有在職職工人數4人。

(三)重點工作概述

1.繼續深化集體林權配套改革,不斷完善林權數據矢量化管理和查詢。

2.協調不動產統一登記中林權登記順利開展。

3.積極推進集體林業綜合改革試驗示范區建設,整理完善政策、經驗和制度,作為理論成果。

4.以改革試驗示范區建設為抓手,加強營林協作,加快推進林地林木資源由資產向資本轉變。

5.深入推進國有林場改革,確保國有林場改革實施順利完成。

6.認真貫徹林權糾紛調處的組織協調機制,深入細致排查,積極進行調處,解決一些歷史遺留問題。

7.積極推進智慧林草工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1,昆明市林業信息中心。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制4人,其中:行政編制0人,事業編制4人。在職實有4人,其中:財政全供養4人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入102.69萬元,其中:一般公共預算102.69萬元,政府性基金預算0.00萬元,國有資本經營預算0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,事業單位事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元,上年結轉結余0.00萬元。

與上年對比減少0.22萬元,主要原因縮減項目支出。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入102.69萬元,其中:本年收入102.69萬元,上年結轉結余收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款102.69萬元,政府性基金財政撥款0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元,財政專戶管理資金撥款0.00萬元。

與上年對比減少0.22萬元,主要原因分析縮減項目經費。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出102.69萬元。財政撥款安排支出102.69萬元,其中:基本支出66.69萬元,與上年對比增加1.78,主要原因分析人員工資增加;項目支出36萬元,與上年對比減少2萬元,主要原因分析縮減項目經費。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505,主要用于人員基本養老保險單位承擔部分。

2101102,主要用于行政事業單位基本醫療保險繳納經費。

2101103,主要用于公務員醫療補助經費。

2101199,主要用于其他社會保險基金的補助的支出。

2130204,主要用于事業單位的基本支出。

2130223,主要用于林業系統信息化建設、運行維護及管理方面的支出。

2130299,主要用于其他林業和草原方面的支出。

2210201,主要用于行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

301,主要反映工資福利支出61.97萬元;(其中:基本支出61.97萬元)

302,主要反映商品和服務支出40.72萬元。(其中:基本支出4.72萬元,項目支出36.00萬元。)

五、市對下專項轉移支付情況

2021年昆明市林業信息中心無對下轉移支付。

(一)與中央配套事項

功能科目分組,金額0.00萬元。

(二)與省級配套事項

功能科目分組,金額0.00萬元。

(三)按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組,金額0.00萬元。

(四)經濟社會事業發展事項

功能科目分組,金額0.00萬元。

六、政府采購預算情況

2021年昆明市林業信息中心無政府采購預算。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市林業信息中心2021年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計0.00萬元,較上年減少0.72萬元,下降100%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市林業信息中心2021年因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年不變,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

昆明市林業信息中心2021年公務接待費預算為0.00萬元,較上年減少0.72萬元,下降100%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

增減變化原因沒有公務接待開支。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市林業信息中心2021年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元,較上年不變。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年不變;公務用車運行維護費0.00萬元,較上年不變。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

1.中心機房電費和網絡專項資金:正常支付2021年林業信息化系統專網費、電費。保障林業信息化系統正常運行。

2.智慧林草專項工作經費:林業改革和信息化建設工作經費。一是在全市范圍內開展系統性的、大規模的智慧林業集中培訓,讓各單位和部門對系統有一個粗略的認識;其次按照分工,分別對相應業務系統和功能開展細化培訓;最后針對重點和疑難問題進行點對點培訓答疑。二是加強國內學術交流與合作,學習借鑒先進城市和先進企業在智慧城市、大數據建設方面的經驗。三是參與智慧林業后續大數據采集、管理、應用。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.林權:指森林、林木和林地的所有權和使用權。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

無。

(三)國有資產占有使用情況

截至20201231日的國有資產占有使用情況如下:資產合計30.15萬元,其中流動資產20.36萬元,固定資產9.78萬元。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市林業信息中心基本支出66.69萬元,與上年對比增加1.98萬元,增減變化的原因主要是:人員工資增加,社保費增加。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市林業信息中心項目支出36.00萬元,與上年對比減少2萬元,增減變化的原因主要是:縮減智慧林草專項工作經費。


2021年昆明市林業信息中心預算公開情況表



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