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索引號: 015113550-202103-301340 主題分類: 財政預決算公開
發布機構:  昆明市林業和草原局 發布日期: 2021-03-03 17:40
名 稱: 昆明市林業種苗管理站2021年預算公開
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昆明市林業種苗管理站2021年預算公開

發布時間:2021-03-03 17:40 瀏覽次數:2
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第一部分 昆明市林業種苗管理站2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市林業種苗管理站2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市林業種苗管理站2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

主要職能。主要承擔著省市級下達的開展種苗質量檢查,良種調查處、儲備,區域種植等,工作這是服務和保障民生的重要前提,也是全面實施我省生態文明建設林業行動。參照政府批準的“三定”方案。

(二)機構設置情況

昆明市林業種苗管理站設有辦公室、行業管理科、種苗質量管理科

(三)重點工作概述

1、切實把握種苗作目標任務2、深入學習貫徹落實“一法一條例”3、切實強化種苗管理機構建設4、加快供給側結構性改革5、加強林木種質資源保護6、加強和提高林木種苗行政執法及種苗質量管理水平7、加強林木品種審定和新品種注冊登記工作8、加大科技推廣應用,努力提高林木種苗科技水平9、加強種苗信息網絡建設,提高種苗信息化水平。10、通過優良樹種選育,挖掘適宜我市發展的、優良的、適生的、具有觀賞價值和推廣價值的種質資源,為我市城鄉綠化和生態建設奠定物質基礎。目前我市已挖掘出優良核桃種質資源22個和部分觀賞樹種種質資源,待進一步認證后,開展收集和繁育工作。11、探索我市選育的3個本地核桃良種在昆明區域的適應范圍、生長和結實表現,以便進一步科學確定其各自在昆明市的推廣種植范圍,并為把這3個認定的核桃良種轉變為審定的核桃良種做好技術準備。完成核桃補植補造,正有步驟地開展管養、物候觀測、生物學特性觀測。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1,分別是昆明市林業種苗管理站。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制10人,其中:行政編制 0人,事業編制10人。在職實有10人,其中:財政全供養 10人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員3人,其中:離休0人,退休 3人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

(各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等)

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 267.73萬元,其中:一般公共預算267.73萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年對比增加60.91萬元,主要原因分析人員調入、項目增加。

編號

項目

上年收入(萬元)

本年收入(萬元)

說明

人員、公用經費、住房保障

164.82

205.73

人員調入2人

2

林業技術推廣

42

42


3

森林資源培育


20

項目增加,項目經費相應增加


合計

206.82

267.73


(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入267.73萬元,其中:本年收入267.73萬元,上年結轉結余收入0萬元。本理資金撥款0萬元。

與上年對比增加60.91萬元,主要原因年收入中,一般公共預算財政撥款267.73萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管分析人員調入2人、項目增加。

四、預算單位支出情況

(本條分組按項級科目細化)

2021年部門預算總支出267.73萬元。財政撥款安排支出267.73萬元,其中:基本支出205.73萬元,與上年對比增加40.91萬元,主要原因分析人員調入,項目支出62萬元,與上年對比20,主要原因分析項目增加,項目經費相應增加。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(本條分組按項級科目細化)

支出分別列“**(類)-**(款)—**(項)”主要用于……。

a科目代碼2080505額23.62

萬元主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出;

b科目代碼2080506額5.73主要用于機關事業單位職業年金繳費支出;

c科目代碼2101102金額12.31萬元主要用于事業單位醫療;

d科目代碼2101103 金額6.51萬元主要用于公務員醫療補助;

e科目代碼2101199 金額0.54萬元主要用于其他行政事業單位醫療支出;

e科目代碼2130204 金額144.75萬元主要用于事業機構

f科目代碼科目代碼2130205 金額20萬元主要用于森林資源培育;

g科目代碼2130206金額42萬元主要用于技術推廣與轉化

h科目代碼2210201金額18萬元主要用于繳納住房公積金

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

(本條按部門預算支出經濟科目分類)

經濟分類科目分組(其中:基本支出205.73萬元,項目支出62萬元)。

五、市對下專項轉移支付情況

(本條分組按項級科目細化)

(一)與中央配套事項

功能科目分組,金額0萬元,主要用于。無

(二)與省級配套事項

功能科目分組,金額0萬元,主要用于。無

(三)按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組,金額0萬元,主要用于。無

(四)經濟社會事業發展事項

功能科目分組,金額0萬元,主要用于。無

六、政府采購預算情況

2021年昆明市林業種苗管理站無政府采購預算

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市林業種苗管理站2021年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計2.68萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市林業種苗管理站2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因(增減都需要進行說明)

(二)公務接待費

昆明市林業種苗管理站2021年公務接待費預算為0.32萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,預計國內公務接待批次為12次,共計接待80人次。

無增減變化原因(增減都需要進行說明)

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市林業種苗管理站2021年公務用車購置及運行維護費為2.36萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費2.36萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。

無增減變化原因(增減都需要進行說明)

八、重點項目預算績效目標情況

(本條分項目填寫部門重點項目預算的績效目標)

開展珍稀樹種選育調查工作是服務和保障民生的重要前提,也是全面實施我省生態文明建設林業行動。目前我市已挖掘出22個鄉土樹種、觀賞樹種種質資源,待進一步挖掘珍稀樹種,開展收集和繁育工作。選出我市珍稀的、優良的、具有經濟價值、觀賞價值、和保護價值的珍稀樹種不少于20個品種,一方面滿足林業產業的需要,同時滿足園林綠化的需要,完成收集、擴繁,力爭建起本地種質資源庫和投入市場滿足市場需求。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

(可參照中央、省級部門進行填寫)

1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

3、林業事業機構支出:反映用于林業事業單位的基本支出包括基本工資、津貼補貼、保險、辦公費、差旅費、車輛運行費、水費、電費、公用支出等;

4、公積金主要反映:行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;

5、項目支出:技術推廣與轉化:反映良種繁育、新技術引進、區域化實驗、示范和推廣的項目支出。

6、森林資源培育:反映育苗()、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

(無相關公開內容的,需保留標題并在表述內容的位置注明“無”。)

昆明市林業種苗管理站2021年機關運行經費安排0萬元,與上年對比……,主要原因分析……。

(三)國有資產占有使用情況

截至20201231日的國有資產占有使用情況如下:

(請參照部門2020年決算報表數據填列)

昆明市林業種苗管理站填報截止到20201231日行政事業單位國有資產占有使用情況:資產總額133.16萬元流動資產16.53萬元其中:固定資產116.63萬元(房屋構筑物66.45萬元;汽車19.38萬元;其他固定資產30.80萬元)

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市林業種苗管理站基本支出205.73萬元,與上年對比增加(減少)40.91萬元,增減變化的原因主要是:人員調入2人。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市林業種苗管理站項目支出62萬元,與上年對比增加(減少)20萬元,增減變化的原因主要是:項目增加,項目經費相應增加。


昆明市林業種苗管理站2021年部門預算表



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